按照学校统一安排和要求，现将审计处2020年暑期工作总结及新学期工作计划提出如下：

一、暑期工作总结

1.省审计工作。根据省审计口头反馈意见和书面征求意见，按照学校统一部署和要求，就初步的审计结果，在全校范围内牵头组织完成两次意见反馈工作。主要有：将初步的审计结果先后两次反馈给相关部门并组织意见反馈和材料准备；本着突出重点、实事求是的原则，就意见中问题事项、定性依据等情况，分类梳理、逐条分析，并注重加强工作沟通和协调，严格把关支撑材料，按程序和要求汇总出具学校层面总的反馈意见。过程中，有关校领导多次听取部门专题汇报并研究指导相关工作，多次带队到省审计厅沟通汇报，相关部门和单位密切配合，加班加点，有力确保了该项工作顺利组织完成。

2.工程结算审计。做好暑假期间工程项目报审的资料审查、现场勘查以及对账等工作。共参与校内修缮项目结算审计现场勘查2次，隐蔽工程现场勘查4次。

3.信息化建设工作。继续推进工程审计信息化功能模块完善及上线试用等有关工作，组织对工程审计信息化模块的功能实现情况对照预期定制目标和现有工作流程实际进行测试。

4.其他工作：按照学校统一安排和要求，做好部门2020年进人招聘等有关工作。严格按照学校要求，持续做好部门各项疫情防控工作，未发现有异常情况。组织做好审计处2021年部门预算、采购计划及2021-2023年三年滚动规划预算编制工作。加强队伍建设，安排部门职工进行专业知识线上学习。完成学校经济合同会签6份。做好假期处内值班及安全稳定工作。

二、新学期工作计划

1.省审计工作。做好审计报告出具前的联系沟通及有关准备工作。在收到省审计厅审计报告后，按照学校统一部署和要求，高标准严要求扎实有序完成省审计整改工作。主要有：制定整改方案，细化分解整改任务，明确整改措施、责任、时间等要求，召开整改动员布置会；按照整改方案要求，牵头组织开展整改工作，各责任部门具体落实各项整改工作；过程中，强化组织领导，压实整改责任，注重统筹协调推进，实行台账销号管理，严格落实并完善整改责任制、协作联动机制、跟踪督查机制等各项工作机制，适时向主管部门沟通反馈，确保整改工作按计划全面落实完成，不断提高内部综合治理水平。

2.经济责任审计工作。

根据组织部委托，结合今年工作实际，扎实做好2020年校管干部经济责任审计工作。在做好有关前期准备、制定完善年度工作方案、与事务所确定相关事宜等工作的基础上，按程序尽快启动实施。组织成立审计组，做好审前调查、细化实施方案、下达审计通知书、实施现场审计和取证工作，形成报告初稿并征求意见，按程序经学校批准后出具正式报告。在审计过程中，进一步加大审计力度，深化审计深度，以提升内部管理为出发点，将二级学院党政联席会议制度执行情况纳入常态化审计内容。实施中，做到程序规范、事实清楚，依据客观，沟通充分。审计完成后，及时下发审计整改通知，做好审计整改及结果运用等后续工作。

做好上年度4名校管干部经济责任审计整改工作。及时向被审计对象和单位发放《审计整改通知书》和《审计发现问题汇总表及整改建议》等相关材料，按期完成整改。

3.工程审计。

在前期基础上，加大力度，协调有关单位，妥善解决争议，加快完成前期已送审未审结的维修项目。考虑到下半年审计项目较为集中的实际和加快预算执行的有关要求，按照抓重点、促一般的工作原则，把握好时间进度，按程序和要求完成维修项目结算审计工作，按月汇总形成审计项目进度表，定期研究推进有关工作。持续做好本学期工程结算审计现场勘查、对账和定案、组织协调等工作。同时，加强对工程结算审计的过程跟踪管理，优化运行机制，强化对事务所监管。加强与后勤处有关的工作协调，把好送审项目的形式审查关，定期沟通反馈相关结果，促进工程管理。进一步完善并启用审计信息系统。在进一步收集和总结前期试用阶段的基础上，加强与后勤处、软件开发公司的联系与协调，重点加快完善工程审计功能模块的信息化建设、组织验收和有关人员培训等工作，全面完成各项建设任务并投入使用。

4.科研审计工作。根据科研处提供的2020年拟结题的科研项目，会同有关部门共同抽取确定本年度审计的科研项目并在网上公示。制定科研经费审计实施方案，完善工作机制，做好审前准备，扎实完成年度科研经费审计，出具审计报告并做好后续相关工作。过程中，注重宣传并贯彻上级有关文件精神，帮助科研人员进一步了解有关规范要求和政策信息，协调处理好科研经费监督管理和职工科研积极性的关系。

5.巡视整改工作。按照学校有关省委巡视整改工作的统一部署和要求，高标准严要求完成本部门承担的巡视整改各项工作。在内部细化分解整改任务，制定整改措施，明确整改责任、时间等要求，积极组织并落实完成。整改中，对照整改目标和要求，注重结合年度工作实际，加强过程跟踪，定期研究推进，确保按计划按要求有序推进完成。

6.内控工作。根据上年学校对审计处的内控风险评估结果及有关要求，对照部门存在的风险点，有针对性的提出并落实风险防控举措，有效防范风险。按照学校2020年内部控制体系建成的总目标，全面梳理部门内控建设情况，查缺补漏，重点围绕完善风险控制措施等内容，进一步完善内部控制体系建设。按照学校有关制度废改立的要求，进一步完善《皖南医学院科研项目经费审计实施办法（修订）》、《皖南医学院建设工程项目跟踪审计实施办法》、《皖南医学院审计整改工作办法》等制度，按程序批准后出台。

7.全面从严治党及内部建设管理工作。按照部门年度计划安排，结合工作实际，持续抓好并推进部门全面从严治党各项工作。做好今年新进人员的有关工作安排和内部调整。通过线上学习和线下交流活动等方式，加强部门队伍建设，强化四个意识，不断提升部门人员政治素养和业务素养。适时视情开展有关业务培训。有序推进审计信息公开，结合审计整改等工作实际，加强校内宣传和沟通指导工作，提高内部审计工作的接受度，促进依法治校。

8.部门疫情防控和安全稳定工作。认真学习并严格执行上级及学校有关疫情防控等有关文件精神和要求，严格落实落细部门部门防控措施，加强联防联控，做好部门职工每日疫情上报及有关日常管理工作。落实年度安全稳定工作，做到包干到人、及时排查。

9.其他工作。按照学校统一安排，配合做好今年校内巡察工作。结合部门年度工作要点，全面完成学校交办的其他工作任务。

审计处   

2020年8月30日