2016年，审计处在校党委和行政的领导下，紧紧围绕学校党政工作中心，认真履行内部审计职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。现将一年来的审计工作进行总结，并提出2017年工作计划。
一、2016年审计工作总结
2016年共开展各项审计79项，其中财务收支审计1项，建设工程跟踪审计1项，基建工程审计22项，修缮工程审计55项；参与学校合同会签110份，提出建议50条；参与学校设备验收、招投标50余次。
（一）强化内部管理,完善内部审计规范化建设
1.加强队伍建设，营造良好的审计文化氛围
审计处坚持《内部审计人员业务学习制度》，定期组织开展内审理论学习与研讨活动，积极参加“两学一做”学习教育，切实做到“讲看齐、见行动”。2016年新进审计学专业人员1名，分4次选派人员参加内审人员培训学习，着力培养内审人员“会查”、“会写”、“会讲”能力，提高沟通、协调能力，不断提高业务素质、专业胜任力和工作水平。加强内部审计人员思想作风建设，依法履行职责，恪守职业道德规范；充分运用宣传栏、网站、微信等载体，进一步扩大内审宣传，提高内审影响力；2016年开通皖医审计微信公众平台，定期推送审计常识，扩大信息公开覆盖面。
2.加强内控管理，不断加大制度建设力度
按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》和《安徽省教育厅内部控制基础性评价工作实施方案》以及《皖南医学院内部控制建设实施方案》等文件的要求，全面梳理已有的审计制度并制定“废改立”计划，制定《皖南医学院中层干部经济责任审计实施办法》，参与起草《皖南医学院内部控制监督检查实施办法》，制定《审计处内部控制任务分解表》，建立部门预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等相关经济活动实施细则，全面梳理各项经济活动工作内容和业务流程，形成部门内部控制手册。通过制度建设不断完善内部控制，进一步明确工作要点，理清工作思路，堵塞管理漏洞，做到有法可依、有章可循，增强了工作的责任感。
3.加强廉政教育，营造风清正气的审计氛围
审计处定期开展党风廉政建设专题学习，学习党的路线、方针、政策，学习习近平总书记系列重要讲话精神及我校2016年党风廉政建设工作会议等相关内容；编印《审计处党风廉政建设学习手册》、《安徽省预防职务犯罪学习手册》等，并发放到处里每位员工手中；组织观看《李宝国先进迹报告会》，参观廉政文化教育基地等加强警示教育；制订《审计处行政印章管理办法》、《审计处处务会议事规和程序》等制度，加大廉政纪律的执行力度；开展廉政谈话，部门负责人对新进人员进行上岗前的廉政谈话。积极推进“阳光审计”，利用部门网站对审计项目、程序和廉政纪律等进行公开。通过设立举报箱，公布举报电话等方式，接受外部监督，树立依法审计，清正廉洁的良好形象。
（二）务实工作实效，切实履行内部审计职责
1.财务收支审计
2016年审计处通过公开招标方式委托中标中介机构对我校2013-2015年财务收支情况进行审计，审计总额10.65亿元，从8个方面提出审计意见30条。审计发现了学校在制度建设、内控体系、财务管理、基建管理等方面存在的不足，我们对照问题，分析原因，认真总结，提出解决问题的建议，督促有关部门落实整改。建立审计问题清单销号制度，对审计发现的问题按时限要求整改销号。通过审计，推动了学校内控制度建设，强化了依法治校的理念，提高了风险防范意识。通过审计，让审计走入日常的管理工作，使广大教职工看到审计的作用并更加关注审计工作。通过审计，让我们充分认识到审计全覆盖既是压力，也是动力，我们只有不断的提高自身素质，提高岗位胜任力，提高审计监督与服务能力，才能适应审计全覆盖的新常态。
2.工程造价审计
（1）修缮工程项目审计
为了进一步提高审计质量，有效控制审计风险，2016年我处进一步推动修缮工程的审计模式转型，实行先初审，后外审，再复核。送审资料经审查、审批后委托社会中介机构审计，社会中介机构出具的审计初稿，须经审计处复核、施工单位确认后方可出具正式的审核报告。进一步规范维修工程送审要求，制定了零星维修项目、签证和隐蔽工程备案备案制度，加强事前监督和管理，提高预算的精准度，减少工程变更的随意性，进一步规范维修工程项目的过程管理。全年共计完成55项修缮工程审计，送审金额671.69万元，审定金额626.46万元，核减45.23万元，核减率6.7%。
（2）基本建设工程项目审计
一是完成了滨江校区科技大楼项目审计，送审金额3010.61万元，审定金额2790.47万元，核减220.13万元，核减率7.31%。二是完成了21项新校区基本建设遗留项目审计，送审金额319.44万元，审定金额306.91万元，核减12.53万元，核减率3.92%。
3.干部经济责任审计
协助安排两个附院的领导干部经济责任审计工作。根据《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》（皖政〔2015〕34号）精神，修订《皖南医学院中层干部经济责任审计实施办法》，拟定2017年经济责任审计计划，加快推进经济责任审计全覆盖，着力监督检查领导干部守法守规尽责情况，促进领导干部主动作为、有效作为。
（三）开展经济活动的过程监督
审计处牢固树立服务意识，除了做好常规审计工作外，还参与学校经济合同会签，参与协议维修、消防系统等项目的招标、询价、谈判、议价、现场实测、设备验收等环节的跟踪监督，为加强学校财经管理、节约资金提供保障，较好的发挥审计监督、服务职能。全年累计参与经济合同会签110份，提出建议50条，参与设备验收20次，参与招投标30次。配合纪委办公室（监察处）办案2次，参与专项督查2次。正式启动4号实验楼、8号研究生公寓和11号学生宿舍建设项目跟踪审计工作。
（四）着力推进巡视整改、审计整改、专项治理等工作
根据省委省政府统一安排，6月－8月份省审计厅和省委巡视组分别对我校进行经济责任审计和巡视检查。对审计组和巡视组指出的涉及审计工作方面的问题，审计处认真对照检查、深刻查找原因，制定整改清单，落实整改责任，把整改落实与重点审计工作结合起来，举一反三，建章立制。积极配合做好“管党治党宽松软”专项治理工作。
（五）及时完成审计档案移交工作
根据学校档案管理规定，整理、装订新校区建设项目及以往年度修缮项目等400项工程审计资料，并完成立卷归档工作。
（六）存在的不足
在过去的一年中，审计工作在学校领导及工作人员的努力下取得了一定的成效，但与学校的管理要求还有一定的差距，如审计工作领域还需要进一步拓展；审计效率有待提高；审计意见的落实与督查机制尚待建立；审计成果在学校管理中的作用未得到充分发挥；内审人员学习的系统性、专业性不够，审计信息化水平有待提高等。针对以上不足审计处将在以后的工作中继续改进并不断完善。
二、2017年工作计划
2017年审计处将继续按照上级有关文件要求，紧紧围绕学校中心工作和主要任务，解放思想，务实创新，切实履行审计监督和服务职能，强化内部管理，规范审计流程，拓宽内部审计覆盖面，实现预算执行与财务收支年度审计工作全覆盖，维护学校经济利益，促进廉政建设，保障学校事业健康持续发展。审计处将着力抓好以下重点工作：
（一）加强审计队伍建设
加强政治理论和国家相关政策的学习，切实提高内审人员的综合素质。积极创造条件组织内审人员学习。有计划、有组织地派内审人员“走出去”，同时要把同行专家“请进来”进行实地指导和培训。
（二）进一步完善内审制度
根据审计法律法规和当前最新政策要求，审计处结合学校实际制定、修订《皖南医学院科研项目经费审计实施细则》、《皖南医学院建设工程项目跟踪审计管理办法》等内审制度，梳理风险点，编制内审手册。
（三）开展二级机构主要负责人经济责任审计
按照“党委领导、组织部门委托、审计部门组织实施”的工作格局，遵照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳妥开展二级机构主要负责人和其他专项审计，促进党风廉政建设。
（四）开展2016年度学校预算执行与财务收支审计
（五）做好日常修缮工程的竣工结算审计工作
严格执行修缮工程竣工结算报审制度，做好修缮工程委托审计工作，通过公开招标确定社会中介机构，定期对社会中介机构的审计结果进行复核，切实维护学校利益。
（六）稳步推进科研经费审计工作
修订《皖南医学院科研经费审计实施细则》并严格执行，扩大审计范围，规范科研经费使用和管理。
（七）切实开展校办企业及独立核算下属单位的财务收支审计
按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好对人和后勤服务有限责任公司、华卫实业公司及皖医司法鉴定中心的审计工作，提出审计意见和建议。
（八）切实做好相关建设项目的跟踪审计工作
严格执行《皖南医学院建设工程项目跟踪审计管理办法》，切实加强4号实验楼、8号研究生公寓、11号学生宿舍建设项目及口腔实训楼项目的跟踪审计工作。
（九）巩固巡视整改、审计整改、专项治理等工作成果
按照巡视整改和审计整改的要求，贯彻落实省教育厅《关于进一步加强全省教育系统内部审计工作的意见》，继续执行我校建设工程项目决算审计文件规定的报审制度。多措并举，通力协作，提高效率，力争完成剩余的新校区建设基建工程项目审计工作。
在不折不扣抓好巡视整改、审计整改及专项治理工作基础上，完善相关制度，规范内部管理，建立长效机制，杜绝问题反弹。
（十）主动参与学校有关经济管理活动
参与学校招标前合同会签，招投标、工程签证等工作，配合相关部门开展内控监督检查工作，将审计关口前移，注重事前事中监督，发挥审计在重在建设项目和大额经费使用全过程的监督作用，规范经济活动的正常开展。
（十一）进一步推动审计信息化建设
加大审计信息公开力度，扩大审计宣传覆盖面，充分沟通、广泛调研，启动审计信息化平台建设，提高审计工作效率和质量。
（十二）完成上级主管部门及学校交办的其他任务。
在新的一年里，审计处将继续解放思想，与时俱进，不断规范管理行为，提高管理水平，充分发挥审计在高校发展中的“免疫系统”功能和监督职能。团结一心，认真做好各项审计工作，为学校的改革与发展做出新的贡献。
